本项目拟由公司全资子公司芜湖东方雨虹新材料科技有限公司作为项目实施主体。 本项目拟投资约 19,389.63 万元在芜湖建设年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目生产 线。项目建设内容最重要的包含保温密封材料生产车间、库房等土建工程及相关配套设施建 设、安装新型节能保温密封材料生产线 条等，项目建设期为 36 个月。

  项目总投资 19,389.63 万元，其中固定资产投资 16,787.56 万元、预备费用 587.56 万元和铺底流动资金 2,014.51 万元。截至董事会决议日，公司尚未就该项目予以投入， 具体项目投资明细如下：

  华东地区是公司防水材料产品的传统优势区域之一，目前已经建立了较成熟的销售 渠道网络和强大的品牌优势，市场需求空间巨大。但受限于公司的产能分布，该等区域 的业务拓展对公司的物流成本、库存规模、人员储备等都提出了较高要求。华东地区的 产品目前主要由上海、徐州、芜湖、杭州生产基地现有产能供应，生产能力已难以满足 当地市场的需要。为进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持 续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现。2014 年，公司开始在安徽芜湖规划建设 生产研发基地，并且以自有资金出资 5,000 万元设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料 有限公司作为实施主体。

  近年来，上海、徐州、芜湖、杭州生产基地现有产能供应和生产能力已难以满足市 场的需要，为进一步扩大公司在华东的生产与供货能力，公司此次拟投资建设年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目生产线，系利用公司在芜湖的自有建设用地，在前期防 水卷材项目建设基础上，针对当前市场情况，进一步开发建设的新型节能保温密封材料 生产线。该项目建成后，将扩大公司在华东地区的生产能力，有效满足市场需求，消除 产能瓶颈。

  近年来，公司华东地区业务规模高速增长，在华东地区的部分区域形成了一定的市 场规模，但受限于公司的产能分布，该等区域的业务拓展对公司的物流成本、库存规模、 人员储备等都提出了较高要求。芜湖作为华东地区的水陆交通枢纽，地理位置优越，已 有六条高速公路、九条铁路在此交汇，120 公里内 2 个国际机场可供使用，芜湖港为长 江溯江而上的万吨级深水良港，是长江流域主要能源港口，也是安徽最大的外贸枢纽港， 而芜湖长江公铁大桥沟通南北也于 2020 年开始投用运营。上海港、宁波港、张家港均 在芜湖周边区域，且均有快速运输通道，交通十分便利。

  本项目建设所在地芜湖地处华东地区的西南部，距离上海400公里、徐州490公里、 杭州 230 公里，将与公司华东地区的主要生产基地形成呼应，借助公司在华东地区运营 的成熟经验，有效提高项目产出效益。此外，项目建成后，各生产基地可以做到区域资 源灵活调配，业务协同管理，在公司业务规模不断增长的同时，做到成本有效控制，降 低企业库存水平，充分发挥区域内的协同效应，进一步增强企业的竞争力和盈利能力。

  本次募集资金投向为新型节能保温密封材料项目，紧密围绕公司建筑建材系统服务 商的定位，充分践行绿色建筑、绿色建材及节能建筑等国家战略，丰富产品品类和提升 产品品质的同时，实现产品结构的优化升级的战略目标。2018 年 6 月，工信部编制了 《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2018-2019 年本）》，将增强型热塑性聚烯 烃（TPO）/预铺反粘法施工的高分子防水卷材列为鼓励推广的建材工业产品。2019 年 10 月 30 日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录》（2019 年本），将改性沥青防水 卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料列为鼓励类产业。

  近年来，国家通过不断出台积极的产业政策，进一步提升防水标准，普及环保节能 理念，促进产品结构调整，鼓励新型防水材料的开发生产。同时，随着对环保节能要求 的日益提高，国家陆续颁布和采用了更高的环保节能标准，积极支持开发节能环保节能 的工艺装备，推动行业技术进步，规范市场秩序，为我国建筑防水材料行业的持续健康 发展奠定了重要基础。此外，公司此次投资建设新型节能保温密封材料生产线将进一步 提高公司在止水带、密封垫等橡胶类密封防水产品方面的生产与供货能力，满足华东地 区的市场需求，提升公司在华东地区的市场份额，促进产能分布的持续优化。

  公司是以新型建筑防水材料研发与生产、防水设计和施工为一体的行业龙头企业。 经过二十余年的发展形成了相对完备的生产管理制度和产品品种体系，拥有高聚物改性 沥青防水卷材、自粘型聚合物改性沥青防水卷材、合成高分子卷材、防水涂料、刚性防 水材料、系统配套材料、密封材料和混凝土外加剂等八大品类，细分品种多达 200 余种， 共有 1,000 多种规格和型号的产品，基本覆盖了国内新型建筑防水材料的多数重要品种。 公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形 成以主营防水业务为核心，民用建材、节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑涂料、建 筑修缮、建筑粉料等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。产品广泛运用于房屋建筑、 高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多 领域。

  公司是国家技术创新示范企业及国家高新技术企业，并获批建设特种功能防水材料 国家重点实验室，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台，研发体系日益完备，形成了产品、应用技术、施工装备和生产工艺四大研发中心。此外，公司 加快海外知识产权布局，以充分发挥产品研发优势，提升全球竞争力，研发的 HDPE 产品先后获得澳大利亚知识产权局颁发的发明专利证书、美国专利商标局颁发的发明专 利证书及由新加坡知识产权局颁发的专利授权证书。公司积极引进国内外优秀技术人才， 建立首席科学家机制，打造国际化研发团队。目前，共有 4 位工程院院士、7 位国际知 名科学家和 25 位技术带头人。公司具备较强的技术开发与创新能力，为本项目的建设 和运营提供了强有力的技术保障。

  公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的 多层次的市场营销渠道网络，在材料供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，对公司 业绩的持续稳定增长提供了重要保障。同时，公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最 终使用客户进行开发、实现销售，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一条 重要销售经营渠道。目前，公司形成了直销模式与工程渠道模式相结合的多维度工程市场营 销网络，以及以零售渠道模式为核心的民用建材市场营销网络，充分激发工程市场和民 用建材市场的活力和动能。国内市场方面，公司已在上海、湖南、辽宁、广东、江苏、 山东、云南、河北、陕西、安徽、浙江、山东等地建设 28 个生产研发物流基地，拥有 80 余条先进生产线，不断加大与国内客户的合作力度，逐步提高国内业务的销售比重。 国外市场方面，公司从美国 R&D、意大利 Boato 引进卷材生产线 余条，生产的优质 产品更是远销德国、巴西、澳大利亚、美国、加拿大、俄罗斯、日本、新加坡、韩国、 中非、南非等超过 100 个国家和地区，积累了优质的客户资源，产品性能与质量得到了 市场的普遍认可。

  综上，公司庞大的营销网络与优质的客户资源将为本项目的实施提供坚实的市场基 础，公司将利用直销模式与渠道模式相结合的多层次的市场营销渠道网络推动销售工作， 充分消化项目实施所带来的新增产能，进一步提升公司在节能保温密封材料领域的市场 占有率。

  根据项目可行性研究报告，本项目完成达产后，预计实现年销售收入 34,192.92 万 元，税后内部收益率 17.72%。从财务角度综合分析评价，本项目拥有非常良好的盈利能力。

  本项目建设地点位于安徽省芜湖市三山区保定街道春洲路 6 号，项目用地约 120 亩，涉及的土地使用手续正在办理。

  本项目已向芜湖市三山区发展和改革委员会完成备案，涉及的环评审批手续正在办 理中。

  启慧联恒产业研究院专业编制《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个角度进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  报告数据主要是采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据大多数来源于国家统计局，部行业统计数据大多数来源于国家统计局及市场调查与研究数据，企业数据大多数来源于于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据大多数来源于于各种类型的市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法有波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业做全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济发展形势的走势以及市场发展的新趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展趋势、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展的策略等。

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